AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SBR 8A51, CHASSI 9BGJJ7520RB179317, TOMBO Nº 577, REALIZADA NA AUTORIZADA SILCAR CHEVROLET, PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE REVISÕES DEFINIDO NO MANUAL DO VEICULO.

SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SBR 8A51, CHASSI 9BGJJ7520RB179317, TOMBO Nº 577, REALIZADA NA AUTORIZADA SILCAR CHEVROLET, PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE REVISÕES DEFINIDO NO MANUAL DO VEICULO.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 181/2024, PARA O VEREADOR SR. VALDENIR MARQUES CHAVES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 180/2024, PARA O VEREADOR SR. RAUL CACAU DE MENESES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 179/2024, PARA O VEREADOR SR. PEDRO DE SOUZA VIANA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 178/2024, PARA O VEREADOR SR. NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 177/2024, PARA O VEREADOR SR. MOAB RIBEIRO DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 176/2024, PARA O VEREADOR SR. JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 175/2024, PARA O VEREADOR SR. JORGE RIBEIRO SIEBRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 182/2024, PARA O VEREADOR SR. ANTONIO SOBRINHO DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 009/2022 PARA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 006/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DO COMPRESSOR DO VEÍCULO SPIN, PLACA SBR 8A51, CHASSI 9BGJJ7520RB179317, TOMBO Nº 577, REALIZADA NA AUTORIZADA SILCAR CHEVROLET, PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE REVISÕES DEFINIDO NO MANUAL DO VEICULO.

SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SBR 8A51, CHASSI 9BGJJ7520RB179317, TOMBO Nº 577, REALIZADA NA AUTORIZADA SILCAR CHEVROLET, PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE REVISÕES DEFINIDO NO MANUAL DO VEICULO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONF. D.E. Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 020/2024.

SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SBR 8A51, CHASSI 9BGJJ7520RB179317, TOMBO Nº 577, REALIZADA NA AUTORIZADA SILCAR CHEVROLET, PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE REVISÕES DEFINIDO NO MANUAL DO VEICULO.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SBR 8A51, CHASSI 9BGJJ7520RB179317, TOMBO Nº 577, REALIZADA NA AUTORIZADA SILCAR CHEVROLET, PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE REVISÕES DEFINIDO NO MANUAL DO VEICULO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 016/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 169/2024, PARA O VEREADOR SR. VALDENIR MARQUES CHAVES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02. 09. 16 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 168/2024, PARA O VEREADOR SR. RAUL CACAU DE MENESES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02. 09. 16 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 167/2024, PARA O VEREADOR SR. PEDRO DE SOUSA VIANA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02. 09. 16 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 166/2024, PARA O VEREADOR SR. NARCELIO DOS ANJOS ALMEIDA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02. 09. 16 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 165/2024, PARA O VEREADOR SR. MOAB RIBEIRO DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02. 09. 16 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 164/2024, PARA O VEREADOR SR. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02. 09. 16 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 163/2024, PARA O VEREADOR SR. JORGE RIBEIRO SIEBRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02. 09. 16 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

04 (QUATRO DIÁRIAS ESPECIAIS , NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 480,00, INSTITUIDAS PELA PORTARIA DE NUMERO 170/2024, PARA O VEREADOR SR. ANTONIO SOBRINHO DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02. 09. 16 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO, COM TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE AR E TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS SBR 8A51, CHASSI 9BGJJ7520RB179317, TOMBO Nº 577, REALIZADA NA AUTORIZADA SILCAR CHEVROLET, PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE REVISÕES DEFINIDO NO MANUAL DO VEICULO.

SERVIÇOS DE REVISÃO, COM TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO E BALANCEAMENTO DOS QUATRO PNEUS E RODAS DO VEÍCULO SPIN, PLACAS SBR 8A51, CHASSI 9BGJJ7520RB179317, TOMBO Nº 577, REALIZADA NA AUTORIZADA SILCAR CHEVROLET, PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE REVISÕES DEFINIDO NO MANUAL DO VEICULO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO ITEM 02 (DOIS) AO CONTRATO Nº 030/2023 PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO BATERIAS E CARREGADORES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TABLETS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPRA DIRETA Nº 003/2024.